審計法務部加強審計監(jiān)督規(guī)范子公司經營管理

　　今年以來審計法務部緊緊圍繞公司轉型發(fā)展需要，在內部控制制度建設及執(zhí)行方面加大審計監(jiān)督力度，為公司經營發(fā)展構筑“防火墻”，以有效降低公司經營風險。

　　年初制定公司年度審計計劃，結合各子公司經營、管理現(xiàn)狀，在審計過程中重點關注決策程序是否合規(guī)，內部控制是否建立健全，內部控制是否得到有效執(zhí)行等方面，著眼于提升公司“防火墻”內控能力。通過審計，發(fā)現(xiàn)經營管理中存在的風險，揭示出經營管理過程中存在的不足，找出關鍵環(huán)節(jié)存在的漏洞，不斷督促各子公司建立健全內部控制制度，在嚴格監(jiān)督制度落實上狠下功夫。

　　截止7月底，審計法務部對所有子公司的審計監(jiān)督檢查工作已全部結束，并完成了審計報告的送達工作。此次審計監(jiān)督共出具審計報告7份，提出審計建議二十余條，對各子公司審計問題的整改及審計建議的落實工作，審計法務將持續(xù)跟進，適時開展“審計回頭看”。

　　在審計報告送達過程中，審計法務部針對此次審計問題的整改及落實思路與各子公司負責人達成共識，就公司發(fā)展過程中遇到的難題進行了深入地探討。截至目前，子公司已著手進行問題整改，審計法務部將就整改報告中的內容進行核實。

　　今后，審計法務部將在促進公司完善治理、增加價值和實現(xiàn)公司經營目標方面加大審計監(jiān)督力度，力求做到“凡事有據可依”“凡事有章可循”“凡事有人監(jiān)督”，為公司經營良性發(fā)展“保駕護航”。